A Reforma Tributária já começou! Sua empresa está pronta?

No dia 21/03/2025, das 9h às 17h, em Curitiba, a LTA Consultoria realizará um curso presencial intensivo, trazendo tudo o que você precisa saber para iniciar o planejamento e as primeiras movimentações para implementação da Reforma Tributária.

Por que você não pode perder?

Testes começam ainda este ano – A Nota Técnica já foi divulgada e sua empresa precisa estar preparada!

Impacto imediato na precificação – Projetos que atravessarão esse período exigem atenção redobrada para evitar preços incorretos.

Fim do PIS/COFINS – Créditos e aquisições de bens de capital devem ser planejados estrategicamente.

Treinamento da equipe comercial – As mudanças não são apenas uma substituição de tributos, mas sim um novo modelo tributário, com base de cálculo ampliada.

Informações:

Local: Curitiba (a ser confirmado)
Data: 21/03/2025
Horário: 9h às 18h

Tópicos Abordados:

Módulo 1 – Contextualização e Panorama da Reforma Tributária

• Introdução à Reforma Tributária e seus objetivos principais
• Evolução do sistema tributário brasileiro e justificativas para a mudança
• Princípios da nova estrutura tributária
• Lei Complementar 214/2025: principais pontos e mudanças estruturais

Módulo 2 – Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços

• Conceito e operacionalização da CBS/IBS
• Base de cálculo e alíquotas aplicáveis
• Regime de não cumulatividade e compensação de créditos
• Diferenciação entre IBS/CBS e tributos substituídos

Módulo 3 – Imposto Seletivo (IS)

• Características e finalidade do Imposto Seletivo
• Produtos sujeitos à tributação e alíquotas aplicáveis
• Impacto setorial e planejamento tributário
• IPI – pontos de atenção

Módulo 4 – Impactos na Importação/Exportação

• Principais aspectos da Reforma Tributária – IBS / CBS e IS.
• Mudanças estruturais e os impactos diretos sobre PIS/PASEP e COFINS-IMP e ICMS na importação
• Como fica os benefícios na exportação – ICMS, PIS/COFINS
• Regimes aduaneiros especiais
• Como os empresários importadores e exportadores devem se preparar para as novas regras fiscais

Módulo 5 – Necessidade de Adaptação dos Sistemas

• Principais mudanças para sistemas contábeis e fiscais
• Nota Técnica 2024.002 v.1.10 – IBS/CBS e suas diretrizes
• Adequações nos ERP e softwares de gestão tributária
• Estratégias para implementação eficaz da nova legislação

Módulo 6 – Período de Transição e Adequação das Empresas

• Cronograma de implementação e prazos para adaptação
• Estratégias para mitigação de impactos financeiros
• Principais desafios para empresas de médio e grande porte
• Principais desafios para as empresas do Simples Nacional

Módulo 7 – Discussão e Perguntas

• Sessão interativa para esclarecimento de dúvidas
• Debate sobre os desafios específicos enfrentados pelos participantes
• Troca de experiências e sugestões para implementação efetiva

Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.

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Instrutora: Graziela Cristina da Silva
Mestre em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, pós graduada em Direito Tributário pelo IBEJ, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR e em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP/PR, professora de Planejamento Tributário ICMS/IPI/ISS na pós graduação em Gestão Tributária na FESP/PR, sócia da empresa LTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira.

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Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.

Maiores Informações:

Descubra como otimizar sua gestão tributária e economizar significativamente com o nosso curso de Estratégias Tributárias. Este treinamento é essencial para empresários, gestores financeiros e contadores que desejam maximizar o aproveitamento de créditos de ICMS, IPI e PIS/COFINS e se tornar mais competitivos no mercado.

MÓDULO I: Destravando os Cálculos de DIFAL e ST para se Tornar Mais Competitivo
Neste módulo, você aprenderá a dominar os cálculos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) e Substituição Tributária (ST). Entenda como esses mecanismos funcionam e descubra estratégias para aplicá-los de maneira eficiente, reduzindo custos e aumentando a competitividade de sua empresa.

MÓDULO II: Créditos – Cuidados e Oportunidades
Explore as melhores práticas para identificar e aproveitar oportunidades de créditos tributários. Saiba como maximizar os benefícios do ICMS, IPI e PIS/COFINS, evitando erros comuns e minimizando riscos. Este módulo fornece uma visão detalhada sobre os cuidados necessários e as oportunidades que muitas empresas deixam escapar.

MÓDULO III: Benefícios e Oportunidades na Importação
Descubra como tirar proveito dos benefícios tributários nas operações de importação. Entenda as oportunidades que podem resultar em significativas economias fiscais, e aprenda a aplicar estratégias que garantem a conformidade e eficiência nos processos de importação.

O que você vai aprender:

• Identificar oportunidades de créditos tributários: Conheça as possibilidades que podem gerar economia para sua empresa.
• Estratégias para aproveitar ao máximo o ICMS, IPI e PIS/COFINS: Aplique técnicas que otimizam a utilização dos créditos tributários.
• Evitar riscos e erros comuns no processo de aproveitamento: Minimize riscos e assegure a conformidade com a legislação vigente.
• Casos práticos e exemplos reais para uma compreensão completa: Aprenda com situações reais que ilustram os conceitos ensinados.

Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.

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Instrutora: Graziela Cristina da Silva
Mestre em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, pós graduada em Direito Tributário pelo IBEJ, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR e em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP/PR, professora de Planejamento Tributário ICMS/IPI/ISS na pós graduação em Gestão Tributária na FESP/PR, sócia da empresa LTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira.

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Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.

Maiores Informações:

Novo treinamento que consiste na análise fiscal/tributária de operações que envolvem as vendas de produtos por comércio eletrônico (e-commerce).

Objetivo:

Abordagem das operações permitidas, bem como das polêmicas operações sem previsão legal, que envolvem a armazenagem, transporte e distribuição de mercadorias, com o intuito de analisar conteúdo legal, riscos envolvidos e prevenção de futuros passivos. Análise global da tributação incidente nas vendas a consumidores finais, considerando os diferentes regimes tributários e os benefícios fiscais oferecidos pelos Estados para o ICMS.

Destina-se:

A contadores, auditores, encarregados, analistas fiscais, auxiliares, advogados, profissionais da área comercial e demais profissionais, que desejem atualizar seus conhecimentos acerca da legislação e práticas pertinentes aos casos do dia a dia, relacionados ao tema.

Data e Horário:

Curso On-line
Carga Horária: 8 horas

Programa:

1. Regimes Tributários – Diferenças, impacto das cargas tributárias nas entradas e saídas

1. Lucro Real
2. Lucro Presumido
3. Simples Nacional

2. Obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica

1. Cruzamento de informações fiscais
2. Códigos importantes (NCM/CFOP/CST/CSOSN)
3. Informações Complementares
4. Documento inidôneo – conceito e consequências
5. Novas Tags (campos) no XML para E-commerce

3. Identificando os Tributos que incidirão nas operações.

1. ICMS: Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços;
2. PIS: Programa de Integração Social e COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
3. IRPJ: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
4. ISS: Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza;
5. IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.

4. Tributações Diferenciadas – como elas podem impactar os valores dos produtos

1. ICMS ST (substituição tributária)
2. Regime Monofásico de PIS/COFINS
3. IPI na base de Cálculo do ICMS
4. Produtos Lista Camex
5. Regimes Especiais de ICMS para o E-commerce (PR, SC, MG, etc)

5. Vendas a consumidores finais, pessoas físicas ou jurídicas

1. Consumidor Final Contribuinte do ICMS – recolhimento do DIFAL ST
2. Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS – Difal EC 87/15
3. Simples nacional e obrigatoriedade de recolhimento dos Diferenciais e Antecipações tributárias

6. Operações Fiscais e Cuidados

1. Evasão/Elisão/Sonegação/Crimes Contra a Ordem Tributária
2. Operações com Estoques Virtuais
3. Comissão (ISS) ou Venda à Ordem (ICMS)
4. Dropshipping
5. Armazenagem de Mercadorias de Terceiros/ Depósito Fechado/ Armazém geral – conceitos importantes e cuidados.
6. Marketplace – aspectos fiscais e tributários

 

Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.

Maiores Informações: